Версия для слабовидящих
Сегодня: 14.12.2019
Россия, 410069, г. Саратов, ул. Шехурдина, 1
т.:(8452)38-02-37; факс:(8452)38-97-05

О ходе исполнения государственных программ по итогам 2018 года

20.02.2019

О ходе исполнения государственных программ по итогам 2018 года

 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

Цель Программы: обеспечение биологической безопасности Саратовской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных, снижение рисков возникновения эпизоотических вспышек заболеваний на территории области.

В отчетном периоде финансового года управление ветеринарии Правительства Саратовской области принимало участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2014-2020 годы в части исполнения

подпрограммы 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы", включающей два мероприятия:

•        13.17"Проведение противоэпизоотических мероприятий"

•        13.18 «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области»

и подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы».

Основной целью подпрограммы 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы" является комплексное развитие и повышение эффективности производства продукции животноводства и продуктов ее переработки на основе инвестиционно-инновационной технической и технологической модернизации производства. Задачей, возложенной на управление ветеринарии в рамках данной программы, является обеспечение эпизоотического благополучия территории области и реализация системы мер по предупреждению распространения и ликвидации заразных болезней животных и птицы, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС).

Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию данной подпрограммы на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 589,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год утверждены в размере 589,9 тыс. рублей.

В целях реализации основного мероприятия 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" заключены договора на поставку дезинфицирующих средств для ветеринарных нужд на сумму 198,1 тыс. рублей. Осуществлена поставка 310 л дезинфицирующих средств для ветеринарных нужд. Обязательства сторонами выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия 13.18 предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 387,5 тыс. рублей. В соответствии с заключенными государственными контрактами приобретены диагностикумы для выявления возбудителя африканской чумы свиней на сумму 385,6 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур составила 6,3 тыс. рублей.

Целью подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» являлось обеспечение эффективной деятельности подведомственных управлению ветеринарии Правительства области учреждений в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Результатом деятельности - улучшение качества оказания ветеринарных услуг, защита прав и интересов потребителей продукции (услуг) ветеринарии.

Основным видом деятельности учреждений является осуществление исполнения государственного задания в области обеспечения ветеринарной безопасности согласно утверждаемому плану.

Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию данной подпрограммы на 2018 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 317967,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) на 2018 год утверждены в размере 317967,9 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в сумме 317967,9 тыс. рублей, что составляет 100% от суммы выделенных ЛБО.

 

 

 

 

 

Таблица №1 (приложение №16 к постановлению
Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

 

Сведения

о расходах на реализацию государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"_,

(наименование государственной программы)

произведенных за 1 полугодие 2018_ года за счет соответствующих источников финансового

обеспечения

 

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)

Источники финансового обеспечения

Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Кассовое исполнение,

тыс. руб.

Процент исполнения

в ГП

в ОБ

к ГП

к ОБ

Государственная программа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

областной бюджет

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

областной бюджет

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"

 

всего

589,9

589,9

583,7

98,9

98,9

областной бюджет

589,9

589,9

583,7

98,9

98,9

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

589,9

589,9

583,7

98,9

98,9

областной бюджет

589,9

589,9

583,7

98,9

98,9

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий"

Итого по всем исполнителям

всего

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

областной бюджет

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

областной бюджет

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Контрольное событие 13.17.1

«Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения»

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

областной бюджет

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

областной бюджет

202,4

202,4

198,1

97,9

97,9

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

всего

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 13.18 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области"

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

387,5

387,5

385,6

99,5

99,5

областной бюджет

387,5

387,5

385,6

99,5

99,5

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

всего

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению"Контрольное событие 7.3.1 "Перечисление субсидии на выполнение государственного задания"

 

всего

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

областной бюджет

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

областной бюджет

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

Итого по всем исполнителям

 

всего

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

областной бюджет

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

Итого по всем исполнителям

 

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

областной бюджет

318557,7

318557,7

318551,5

100,0

100,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 


 

 

Приложение № 13
к Положению о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных программ
Саратовской области

 

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

_"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

(наименование государственной программы)

 


№ п/п

Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)

Плановый срок

Фактический срок

Ожидаемый результат*

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия**

начала реализации

окончания реалиизации

начала реалиизации

окончания реалии- зации

запланированные значения

достигнутые значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"

 

Основное мероприятие 13.17"Проведение противоэпизоотических мероприятий"

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

 

2014

2020

2014

2020

300,0

310

нет

 

Контрольное событие 13.17.1

«Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения»

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

 

01.2014

12.2020

01.2016

12.2020

300,0

310

нет

 

Основное мероприятие 13.18 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области"

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

 

2018

2020

2018

2020

23

23

нет

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

 

Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению"

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

 

2015

2020

2015

2020

318557,7

318557,7

нет

 

Контрольное событие 7.3.1 "Перечисление субсидии на выполнение государственного задания"

2015

2020

2015

2020

318557,7

318557,7

нет


 

Примечание:

* ожидаемые результаты указываются ответственным исполнителем по итогам полугодового отчета, целевые показатели - по итогам годового отчета;

** при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11
к Положению о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных программ

Саратовской области

 

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

(наименование государственной программы)

за период январь-декабрь 20_18_ года

 


№ п/п

Показатель (наименование)

Единица измерения

Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы

Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

год, предшествующий фактически отчетному*

установленные на 2018 год

достигнутые за отчетный период 2018 года

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

3.

Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий

процентов

100

100

100

 

4.

Доля охвата реализуемой продукции животного и растительного происхождения, подконтрольной ветеринарной службе, ветеринарно-санитарной экспертизой от общего количества указанной реализуемой продукции

процентов

100

100

100

 

 

Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"

 

 

Приобретение наборов для диагностики африканской чумы свиней

единиц

 

23

23

 

Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы"

 

5.

Количество приобретенного оборудования для утилизации биологических отходов (ежегодно)

единиц

1

 

 

 

 


 

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

 

 

 

 

 

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями и (или)

иными некоммерческими организациями государственных заданий на

оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг

(выполнение работ) за 2018 год

по подпрограмме 7 «Обеспечение реализации государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия

Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Причины отклонений*

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)

предусмотрено государственными заданиями

исполнено

предусмотрено государственной программой

исполнено

1

2

3

4

5

6

I. За счет средств областного бюджета

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - ...

 

Единица измерения объема государственной услуги (работы) - ...

Единиц, штук

Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего

1825277

22607630

 

280998,8

280998,8

в том числе:

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

Проведение диагностических мероприятий на особо опасные заболевания животных (птиц) в части отбора проб, их транспортировку (08001131331400056002201)

22631

38555

Изменение эпизоотической ситуации в РФ и Саратовской области

 

 

Проведение диагностических мероприятий на особо опасные заболевания животных (птиц) в части лабораторных исследований (08002131531600023004201)

34437

49972

Изменение эпизоотической ситуации в РФ и Саратовской области

 

 

Проведение вакцинаций (профилактических, вынужденных) животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) (08003131731800056230201)

2603592

2929622

Изменение эпизоотической ситуации в РФ и Саратовской области

 

 

Проведение мероприятий по клинической диагностике безнадзорных животных (08004131900000082006201)

1749

1749

 

 

 

Ликвидация очагов заболеваний животных (птиц) и оздоровление неблагополучных пунктов (08005132000000082002201)

175

229

Регистрация новых очагов заболеваний животных

 

 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов (сертификатов) (08006032100000078237201)

3157193

7412584

Изменение законодательства РФ определяющих порядок оформления ВСД

 

 

Учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (08007032200000023008201)

12415500

12174919

 

 

 

в рамках основного мероприятия 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению"

 

 

1825277

22607630

 

280998,8

280998,8

Итого по услугам (работам):

 

 

 

280998,8

280998,8

Итого по услугам (работам):

 

 

 

 

 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений

 

 

 

2506,8

2506,8

Всего по подпрограмме:

 

 

 

283505,6

283505,6

 

 

 

 

 

 

 

 


Возврат к списку