Версия для слабовидящих
Сегодня: 24.09.2018
Наш адрес: Россия, 410069, г. Саратов, ул. Шехурдина, 1
т.:(8452)38-02-37; факс:(8452)38-97-05

О ходе исполнения государственных программ по итогам 9 месяцев 2017 года

13.10.2017

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

Цель Программы: обеспечение биологической безопасности Саратовской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных, снижение рисков возникновения эпизоотических вспышек заболеваний на территории области.

В отчетном периоде финансового года управление ветеринарии Правительства Саратовской области принимает участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2014-2020 годы в части исполнения

подпрограммы 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы", включающей два мероприятия:

•        13.17"Проведение противоэпизоотических мероприятий"

•        Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы»

и подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы».

Основной целью подпрограммы 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы" является комплексное развитие и повышение эффективности производства продукции животноводства и продуктов ее переработки на основе инвестиционно-инновационной технической и технологической модернизации производства. Задачей, возложенной на управление ветеринарии в рамках данной программы, является обеспечение эпизоотического благополучия территории области и реализация системы мер по предупреждению распространения и ликвидации заразных болезней животных и птицы, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС).

Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» на реализацию данной подпрограммы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 753,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год были утверждены в размере 503,0 тыс. рублей. Заключен договор а поставку дезинфицирующих средств для ветеринарных нужд на сумму 95,8 тыс. рублей. Оплата не произведена.

В том числе на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 250,0 тыс. рублей. Запланировано приобретение крематора -  оборудования для утилизации биологических отходов.

Целью подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» является обеспечение эффективной деятельности подведомственных управлению ветеринарии Правительства области учреждений в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Результатом деятельности является улучшение качества оказания ветеринарных услуг, защита прав и интересов потребителей продукции (услуг) ветеринарии.

Основным видом деятельности учреждений является осуществление исполнения государственного задания в области обеспечения ветеринарной безопасности согласно утверждаемому плану.

Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» на реализацию данной подпрограммы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 282210,6 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год утверждены в размере 268100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 г. кассовый расход произведен в сумме 189029,1 тыс. рублей, что составляет 70,5%.

Таблица №1 (приложение №16 к постановлению
Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

 

Сведения

о расходах на реализацию государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"_,

(наименование государственной программы)

произведенных за 9 месяцев 2017_ года за счет соответствующих источников финансового

обеспечения

 

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)

Источники финансового обеспечения

Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Кассовое исполнение,

тыс. руб.

Процент исполнения

в ГП

в ОБ

к ГП

к ОБ

Государственная программа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

282963,6

282963,6

189029,1

67,0

67,0

областной бюджет

282963,6

282963,6

189029,1

67,0

67,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

282963,6

282963,6

189029,1

66,8

66,8

областной бюджет

282963,6

282963,6

189029,1

66,8

66,8

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"

 

всего

753,0

753,0

0

 

 

областной бюджет

753,0

753,0

0

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

753,0

753,0

0

 

 

областной бюджет

753,0

753,0

0

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 13.17 "Проведение противоэпизоотических мероприятий"

Итого по всем исполнителям

всего

253,0

253,0

0

 

 

областной бюджет

253,0

253,0

0

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

253,0

253,0

0

 

 

областной бюджет

253,0

253,0

0

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Контрольное событие 13.17.1

«Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения»

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

253,0

253,0

0

 

 

областной бюджет

253,0

253,0

0

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

253,0

253,0

0

0

0

областной бюджет

253,0

253,0

0

0

0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

всего

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы»

Контрольное событие 13.18.1 "Мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы предприятиями и организациями АПК области"

Контрольное событие 13.18.2 "Подготовка и представление отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы в Министерство экономического развития и инвестиционной политики".

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

500,0

500,0

0

0

0

областной бюджет

500,0

500,0

0

0

0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

всего

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению"Контрольное событие 7.3.1 "Перечисление субсидии на выполнение государственного задания"

 

всего

282210,6

282210,6

189029,1

67,0

67,0

областной бюджет

282210,6

282210,6

189029,1

67,0

67,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

282210,6

282210,6

189029,1

67,0

67,0

областной бюджет

282210,6

282210,6

189029,1

67,0

67,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

Итого по всем исполнителям

 

всего

282963,6

282963,6

189029,1

67,0

67,0

областной бюджет

282963,6

282963,6

189029,1

67,0

67,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

Итого по всем исполнителям

 

 

 

 

 

 

в том числе по исполнителям:

 

 

 

 

 

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

всего

282963,6

282963,6

189029,1

67,0

67,0

областной бюджет

282963,6

282963,6

189029,1

67,0

67,0

в том числе софинансируемые из федерального бюджета

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

в том числе на софинансирование расходных обязательств области

 

 

 

 

 

местные бюджеты

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 


Приложение № 13
к Положению о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных программ
Саратовской области

 

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

_"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

(наименование государственной программы)

 


№ п/п

Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)

Плановый срок

Фактический срок

Ожидаемый результат*

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия**

начала реализации

окончания реалиизации

начала реалиизации

окончания реалии- зации

запланированные значения

достигнутые значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы"

 

Основное мероприятие 13.17"Проведение противоэпизоотических мероприятий"

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

2014

2020

2014

2020

400,0

150

нет

 

Контрольное событие 13.17.1

«Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения»

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

01.2014

12.2017

01.2016

12.2017

400,0

150

нет

 

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы»

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

2015

2017

2015

2017

1

 

нет

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

 

Основное мероприятие 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению"

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области

 

2015

2020

2015

2020

268 100,0

189 029,1

нет

 

Контрольное событие 7.3.1 "Перечисление субсидии на выполнение государственного задания"

2015

2020

2015

2020

268 100,0

189 029,1

нет


 

Примечание:

* ожидаемые результаты указываются ответственным исполнителем по итогам полугодового отчета, целевые показатели - по итогам годового отчета;

** при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 

 

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями и (или)

иными некоммерческими организациями государственных заданий на

оказание физическим и (или) юридически

м лицам государственных услуг

(выполнение работ) за 9 месяцев 2017 года

по подпрограмме 7 «Обеспечение реализации государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы"

 

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия

Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ

Причины отклонений*

Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)

предусмотрено государственными заданиями

исполнено

предусмотрено государственной программой

исполнено

1

2

3

4

5

6

I. За счет средств областного бюджета

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - ...

 

Единица измерения объема государственной услуги (работы) - ...

Единиц, штук

Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего

6459547

4814398

 

282210,6

189029,1

в том числе:

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1.1.                Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации) /стационарно/

0

63036

 

 

 

1.2.             Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации) /на выезде/

8885

8916

 

 

 

2.1. Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (лабораторные исследования) /стационарно/

0

27273

 

 

 

2.2. Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (лабораторные исследования) /на выезде/

53807

2298

 

 

 

3.1. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации) /стационарно/

0

56679

 

 

 

3.2. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации) /на выезде/

9572

4833

 

 

 

4.1. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (отбор проб) /стационарно/

0

1609

 

 

 

4.2. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (отбор проб) /на выезде/

37263

21193

 

 

 

5.1. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (диагностические мероприятия) /стационарно/

0

1310

 

 

 

5.2. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (диагностические мероприятия) /на выезде/

535

3295

 

 

 

6.1. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (вакцинация) /стационарно/

0

41706

 

 

 

6.2. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (вакцинация)                /на выезде/

2769774

1643710

 

 

 

7.1. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (оформление документации) /стационарно/

0

83025

 

 

 

7.2. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (оформление документации) /на выезде/

16746

181081

 

 

 

8. Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (вакцинация)                /на выезде/

0

24540

 

 

 

9. Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (оформление документации) /на выезде/

0

2745

 

 

 

10.1. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (проведение мероприятий) /стационарно/

0

11563

 

 

 

10.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (проведение мероприятий) /на выезде/

96

2280

 

 

 

11.1. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (оформление документации) /стационарно/

127

771

 

 

 

11.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (оформление документации) /на выезде/

96

1782

 

 

 

12. Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (оформление документации) /стационарно/

112420

4258

 

 

 

1.                  Учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов

2788386

2180367

 

 

2.                  Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов

661840

446128

 

 

 

в рамках основного мероприятия 7.3 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению"

 

282210,6

189029,1

Итого по услугам (работам):

279703,8

187409,7

Итого по услугам (работам):

 

 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений

2506,8

1619,4

Всего по подпрограмме:

282210,6

189029,1

 



 (.zip, 54.20 Кб) Скачать

Возврат к списку